Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088148
Monto de la Factura
₲ 18.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.646.750
Retención DNCP
₲ 66.240
Retención IVA
₲ 517.500
Retención Renta
₲ 690.000
Multa
₲ 37.950
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
314/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235898
Monto Contrato
₲ 481.323.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.555.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.555.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional