| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-002-0000727 | ₲ 249.999.034 | ₲ 232.999.101 | 11-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-002-0000682 | ₲ 1.458.800.038 | ₲ 1.359.601.636 | 28-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435284 | 001-002-0000623 | ₲ 609.888.600 | ₲ 568.416.176 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |