Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000727
Monto de la Factura
₲ 249.999.034
Nro. Solicitud de Transferencia
94667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.999.101
Retención DNCP
₲ 872.724
Retención IVA
₲ 6.818.155
Retención Renta
₲ 9.090.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-234615
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.016.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.016.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435284
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de las Instalaciones del Cuartel General Comando del Ejército - (Plurianual 2023-2024).
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2