Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000682
Monto de la Factura
₲ 1.458.800.038
Nro. Solicitud de Transferencia
63269
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.601.636
Retención DNCP
₲ 5.092.538
Retención IVA
₲ 39.785.456
Retención Renta
₲ 53.047.274
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-234615
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.016.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.016.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435284
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de las Instalaciones del Cuartel General Comando del Ejército - (Plurianual 2023-2024).
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2