| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434789 | 001-001-0000542 | ₲ 279.081.474 | ₲ 260.103.934 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434789 | 001-002-0014272 | ₲ 162.677.025 | ₲ 151.614.988 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434789 | 001-002-0014247 | ₲ 162.677.025 | ₲ 151.614.988 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |