Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014272
Monto de la Factura
₲ 162.677.025
Nro. Solicitud de Transferencia
222833
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.614.988
Retención DNCP
₲ 567.891
Retención IVA
₲ 4.436.646
Retención Renta
₲ 5.915.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237372
Monto Contrato
₲ 604.435.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.333.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.333.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMUFLADOS PARA OPERACIONES ESPECIALES TIPO PIXELADO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1