Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 279.081.474
Nro. Solicitud de Transferencia
72899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.103.934
Retención DNCP
₲ 974.248
Retención IVA
₲ 7.611.313
Retención Renta
₲ 10.148.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237372
Monto Contrato
₲ 604.435.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.333.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.333.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMUFLADOS PARA OPERACIONES ESPECIALES TIPO PIXELADO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1