| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434787 | 002-001-0002058 | ₲ 78.120 | ₲ 72.807 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434787 | 002-001-0002057 | ₲ 7.351.470 | ₲ 6.851.570 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434787 | 002-001-0001533 | ₲ 156.240 | ₲ 145.617 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434787 | 002-001-0001532 | ₲ 10.934.910 | ₲ 10.191.335 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |