Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 10.934.910
Nro. Solicitud de Transferencia
222708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.191.335
Retención DNCP
₲ 38.173
Retención IVA
₲ 298.225
Retención Renta
₲ 397.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236667
Monto Contrato
₲ 18.520.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.261.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.261.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1