Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 78.120
Nro. Solicitud de Transferencia
57981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.807
Retención DNCP
₲ 273
Retención IVA
₲ 2.131
Retención Renta
₲ 2.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236667
Monto Contrato
₲ 18.520.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.261.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.261.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1