| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434508 | 002-001-0030214 | ₲ 20.228.000 | ₲ 18.852.495 | 08-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434508 | 002-001-0030213 | ₲ 26.718.000 | ₲ 24.901.175 | 08-05-2024 | Ver Detalle del Pago |