Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 7.761.600
Nro. Solicitud de Transferencia
167881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.233.811
Retención DNCP
₲ 27.095
Retención IVA
₲ 211.680
Retención Renta
₲ 282.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
1/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238693
Monto Contrato
₲ 80.781.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.629.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.629.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3