Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030214
Monto de la Factura
₲ 20.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.852.495
Retención DNCP
₲ 70.614
Retención IVA
₲ 551.673
Retención Renta
₲ 735.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
1/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238693
Monto Contrato
₲ 80.781.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.753.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.753.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3