| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433705 | 001-001-0016749 | ₲ 381.133.360 | ₲ 355.216.291 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433705 | 001-001-0014157 | ₲ 4.486.640 | ₲ 4.181.548 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |