Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016749
Monto de la Factura
₲ 381.133.360
Nro. Solicitud de Transferencia
41140
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.216.291
Retención DNCP
₲ 1.330.502
Retención IVA
₲ 10.394.546
Retención Renta
₲ 13.859.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232190
Monto Contrato
₲ 385.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.397.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.397.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1