Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014157
Monto de la Factura
₲ 4.486.640
Nro. Solicitud de Transferencia
190102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.181.548
Retención DNCP
₲ 15.662
Retención IVA
₲ 122.363
Retención Renta
₲ 163.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232190
Monto Contrato
₲ 385.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.397.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.397.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1