| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-001-0001320 | ₲ 90.076.765 | ₲ 84.361.043 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-001-0001319 | ₲ 90.076.765 | ₲ 84.361.043 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-001-0001318 | ₲ 89.727.760 | ₲ 84.032.710 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-001-0001310 | ₲ 89.727.760 | ₲ 84.032.710 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-001-0001308 | ₲ 16.812.400 | ₲ 15.788.218 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |