Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 90.076.765
Nro. Solicitud de Transferencia
207920
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.361.043
Retención DNCP
₲ 320.612
Retención IVA
₲ 1.975.255
Retención Renta
₲ 3.339.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-233449
Monto Contrato
₲ 376.421.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.575.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.575.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJÉRCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2