Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 16.812.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.788.218
Retención DNCP
₲ 60.482
Retención IVA
₲ 318.558
Retención Renta
₲ 630.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-233449
Monto Contrato
₲ 376.421.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.575.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.575.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJÉRCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2