| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-002-0000994 | ₲ 22.908.600 | ₲ 21.350.816 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-002-0000941 | ₲ 61.089.600 | ₲ 56.935.508 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |