Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000994
Monto de la Factura
₲ 22.908.600
Nro. Solicitud de Transferencia
215080
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.350.816
Retención DNCP
₲ 79.972
Retención IVA
₲ 624.780
Retención Renta
₲ 833.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
103/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232687
Monto Contrato
₲ 83.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.286.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.286.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5