Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000941
Monto de la Factura
₲ 61.089.600
Nro. Solicitud de Transferencia
186993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.935.508
Retención DNCP
₲ 213.258
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
103/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232687
Monto Contrato
₲ 83.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.286.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.286.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5