| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433392 | 001-004-0000691 | ₲ 12.886.200 | ₲ 12.009.938 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433392 | 001-004-0000690 | ₲ 43.444.500 | ₲ 40.490.273 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433392 | 001-004-0000689 | ₲ 50.122.500 | ₲ 47.167.552 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433392 | 001-004-0000688 | ₲ 90.954.120 | ₲ 85.591.962 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |