Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000688
Monto de la Factura
₲ 90.954.120
Nro. Solicitud de Transferencia
167143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.591.962
Retención DNCP
₲ 320.820
Retención IVA
₲ 2.480.567
Retención Renta
₲ 2.480.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232146
Monto Contrato
₲ 197.407.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.259.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.259.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS NO METALICOS PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1