Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 433320 | 001-001-0009847 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.064.571 | 07-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 433320 | 001-001-0009637 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.451.649 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 433320 | 001-001-0009559 | ₲ 75.735.000 | ₲ 71.232.373 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago |