Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009559
Monto de la Factura
₲ 75.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222709
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.232.373
Retención DNCP
₲ 276.973
Retención IVA
₲ 1.081.929
Retención Renta
₲ 2.885.143
Multa
₲ 189.338
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
194/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233964
Monto Contrato
₲ 89.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.748.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.748.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional