Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009847
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.064.571
Retención DNCP
₲ 43.885
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 457.143
Multa
₲ 252.000
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
194/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233964
Monto Contrato
₲ 89.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.748.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.748.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional