| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432978 | 001-001-0001804 | ₲ 11.099.118 | ₲ 10.344.379 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432978 | 001-001-0001799 | ₲ 8.780.083 | ₲ 8.183.038 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432978 | 001-001-0001794 | ₲ 79.997.962 | ₲ 74.558.100 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432978 | 001-001-0001781 | ₲ 12.814.310 | ₲ 11.942.936 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432978 | 001-001-0001760 | ₲ 13.390.219 | ₲ 12.479.684 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432978 | 001-001-0001759 | ₲ 17.568.837 | ₲ 16.373.358 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432978 | 001-001-0001758 | ₲ 9.999.547 | ₲ 9.410.028 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago |