Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 11.099.118
Nro. Solicitud de Transferencia
209845
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.344.379
Retención DNCP
₲ 38.746
Retención IVA
₲ 302.703
Retención Renta
₲ 403.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232928
Monto Contrato
₲ 188.686.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.291.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.291.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2