Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 9.999.547
Nro. Solicitud de Transferencia
169507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.028
Retención DNCP
₲ 35.271
Retención IVA
₲ 272.715
Retención Renta
₲ 272.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232928
Monto Contrato
₲ 188.686.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.291.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.291.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2