| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432287 | 001-002-0000483 | ₲ 3.200.000 | ₲ 2.982.400 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432287 | 001-002-0000482 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.705.226 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432287 | 001-002-0000481 | ₲ 15.432.000 | ₲ 14.522.213 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |