Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000482
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233011
Monto Contrato
₲ 23.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.209.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.209.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO CASTRENSE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1