Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000483
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.400
Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233011
Monto Contrato
₲ 23.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.209.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.209.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIGECOSO Y EL OBISPADO CASTRENSE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1