| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432228 | 001-001-0021134 | ₲ 10.736.712 | ₲ 10.006.615 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432228 | 001-001-0012471 | ₲ 19.263.288 | ₲ 18.127.631 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |