Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012471
Monto de la Factura
₲ 19.263.288
Nro. Solicitud de Transferencia
169757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.127.631
Retención DNCP
₲ 67.947
Retención IVA
₲ 525.362
Retención Renta
₲ 525.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230008
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.134.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.134.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432228
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1