| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431852 | 001-002-0001584 | ₲ 45.991.475 | ₲ 42.864.055 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431852 | 001-002-0001583 | ₲ 59.176.000 | ₲ 55.152.032 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431852 | 001-002-0001557 | ₲ 157.370.250 | ₲ 146.669.073 | 10-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431852 | 001-002-0001514 | ₲ 317.587.000 | ₲ 298.863.802 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago |