Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001584
Monto de la Factura
₲ 45.991.475
Nro. Solicitud de Transferencia
214011
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.864.055
Retención DNCP
₲ 160.552
Retención IVA
₲ 1.254.313
Retención Renta
₲ 1.672.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
49/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229405
Monto Contrato
₲ 581.469.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.548.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.548.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431852
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DEL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3