Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002685 ₲ 13.620.000 ₲ 12.844.310 08-10-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002684 ₲ 1.700.000 ₲ 1.584.399 08-10-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002573 ₲ 11.900.000 ₲ 11.222.267 17-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002572 ₲ 1.700.000 ₲ 1.584.399 17-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002550 ₲ 1.700.000 ₲ 1.645.908 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002445 ₲ 1.700.000 ₲ 1.645.908 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-003-0000409 ₲ 2.580.000 ₲ 2.433.064 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-003-0000408 ₲ 1.700.000 ₲ 1.584.399 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002384 ₲ 2.580.000 ₲ 2.530.856 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0002369 ₲ 1.360.000 ₲ 1.316.728 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
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