Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 13.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147224
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.844.310
Retención DNCP
₲ 49.810
Retención IVA
₲ 194.571
Retención Renta
₲ 518.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232942
Monto Contrato
₲ 60.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.812.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.812.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4