| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0002384 | ₲ 2.580.000 | ₲ 2.530.856 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0002369 | ₲ 1.360.000 | ₲ 1.316.728 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0002359 | ₲ 1.360.000 | ₲ 1.316.728 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0002349 | ₲ 1.360.000 | ₲ 1.267.520 | 19-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-001-0002334 | ₲ 3.440.000 | ₲ 3.244.082 | 19-02-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431717 | 001-003-0000366 | ₲ 1.530.000 | ₲ 1.481.319 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |