Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-002-0199751 ₲ 1.741.620 ₲ 1.686.204 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-002-0191975 ₲ 2.343.460 ₲ 2.268.895 15-07-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0070881 ₲ 2.343.460 ₲ 2.268.895 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-002-0175626 ₲ 2.243.680 ₲ 2.172.290 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-002-0167801 ₲ 2.131.120 ₲ 2.063.311 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-002-0160170 ₲ 1.581.400 ₲ 1.531.082 19-03-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0070503 ₲ 2.457.644 ₲ 2.379.446 19-02-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0070437 ₲ 1.862.800 ₲ 1.803.528 19-02-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0010597 ₲ 1.688.400 ₲ 1.634.679 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
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