Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0175626
Monto de la Factura
₲ 2.243.680
Nro. Solicitud de Transferencia
54872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.290
Retención DNCP
₲ 8.159
Retención IVA
₲ 61.191
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232847
Monto Contrato
₲ 21.355.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.618.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.618.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4