Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071612
Monto de la Factura
₲ 199.560
Nro. Solicitud de Transferencia
166279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.209
Retención DNCP
₲ 726
Retención IVA
₲ 5.443
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232847
Monto Contrato
₲ 21.355.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.676.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.676.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4