| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-002-0001938 | ₲ 966.000 | ₲ 961.609 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-001-0003860 | ₲ 4.988.000 | ₲ 4.648.814 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-001-0003850 | ₲ 1.148.000 | ₲ 1.111.472 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-002-0001915 | ₲ 1.991.000 | ₲ 1.927.650 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |