Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003850
Monto de la Factura
₲ 1.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.472
Retención DNCP
₲ 4.175
Retención IVA
₲ 31.309
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231989
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.649.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.649.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431491
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2