Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001915
Monto de la Factura
₲ 1.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.650
Retención DNCP
₲ 7.240
Retención IVA
₲ 54.300
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231989
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.649.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.649.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431491
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2