| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431463 | 002-001-0000019 | ₲ 18.693.240 | ₲ 17.591.188 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431463 | 002-001-0000018 | ₲ 10.793.625 | ₲ 10.157.291 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 431463 | 002-001-0000017 | ₲ 7.462.980 | ₲ 7.023.004 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |