Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 10.793.625
Nro. Solicitud de Transferencia
108306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.157.291
Retención DNCP
₲ 38.072
Retención IVA
₲ 294.372
Retención Renta
₲ 294.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
70/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229617
Monto Contrato
₲ 36.998.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.771.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.771.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA LA DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5