| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431388 | 001-001-0009871 | ₲ 1.050.000 | ₲ 1.016.592 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431388 | 001-001-0009870 | ₲ 6.060.000 | ₲ 5.702.735 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |