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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009870
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.702.735

Retención DNCP
₲ 21.375
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 165.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231440
Monto Contrato
₲ 7.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.719.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2